stránka

Objednávky a faktúry

Dodávateľská faktúra

153/2024

Číslo objednávky
2024/OBJ/048
Dodávateľ
Transpetrol a.s.
Adresa dodávateľa
Šumavská 38, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa
31341977
Suma bez DPH
357,73
Suma s DPH
406,00
Mena
EUR
Dátum vyrovnania
22.10.2024
Dátum dokladu
17.10.2024
Text dokladu
Služby hotela počas školenia
Pre verejnosť