stránka

Objednávky a faktúry

Dodávateľská faktúra

159/2024

Číslo objednávky
2024/OBJ/055
Dodávateľ
Copy Print Group, a.s.
Adresa dodávateľa
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa
45310106
Suma bez DPH
65,00
Suma s DPH
78,00
Mena
EUR
Dátum vyrovnania
13.11.2024
Dátum dokladu
31.10.2024
Text dokladu
Servisné práce WC 7835 v.c.3912341290
Pre verejnosť